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财政预决算 Financial budget

2017年度江汉区社会福利院部门决算

来源: | 作者:pmo0bb52e | 发布时间: 2018-10-24 | 4592 次浏览 | 分享到:

2017年度

江汉区社会福利院

部门决算

2018年 10 月 24 日

第一部分江汉区社会福利院概况

一、部门主要职能

江汉区社会福利院创办于1964年，是一个集养老、医疗、康复、休闲娱乐等功能为一体，以江汉区辖区为主体，面向全社会，为老人提供居养服务的大型公办养老机构。在江汉区委、区政府的领导和省、市、区民政部门的指导下，我院形成“养医结合——医护卫一体的护养模式，开办有公寓老年大学，融居养、医疗、文化、休闲娱乐为一体，入住老人在这里老有所养、老有所学。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成来看，江汉区社会福利院部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 0 个下属单位决算组成。其中：行政单位 0 个、参照公务员法管理事业单位 0 个、全额拨款事业单位 1 个、差额拨款事业单位 0 个、自收自支事业单位 0 个。

三、部门人员构成

江汉区社会福利院总编制人数 21 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 21 人(其中：参照公务员法管理 0人)。在职实有人数 20 人，其中：行政 0 人，事业 20人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 38 人，其中：离休 1 人，退休 37 人。

第二部分部门名称2017年度部门决算表

2017年度收入支出决算总表（表1）

部门：					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		1
一、财政拨款收入	1	1809.32	一、一般公共服务支出	28
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29
三、事业收入	3		三、国防支出	30
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33
	7		七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	1394.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	47.5
	10		十、节能环保支出	37
	11		十一、城乡社区支出	38
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	54.56
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	109.27
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24		本年支出合计	51	1605.38
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	5.01	年末结转和结余	53	208.96
合计	27	1814.34	合计	54	1814.34
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2＋3＋4＋5＋6）行；27行＝（24＋25＋26）行；
51行＝（28＋29＋…＋50）行； 54行＝（51＋52＋53）行。

2017年度收入决算表（表2）

部门：

单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1809.32

201

一般公共服务支出

20106

财政事务

2010601

行政运行

2010602

一般行政管理事务

2010604

预算改革业务

2010607

信息化建设

2010608

财政委托业务支出

2010650

事业运行

2010699

其他财政事务支出

208

社会保障和就业支出

1389.03

20805

行政事业单位离退休

312.63

2080501

归口管理的行政单位离退休

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

312.63

210

医疗卫生与计划生育支出

47.5

21011

行政事业单位医疗

47.5

2101101

行政单位医疗

2101102

事业单位医疗

47.5

215

资源勘探信息等支出

21507

国有资产监管

2150702

一般行政管理事务

221

住房保障支出

54.56

22102

住房改革支出

54.56

2210201

住房公积金

37.37

2210202

提租补贴

7.42

2210203

购房补贴

9.77

2017年度支出决算表（表3）

部门：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1605.38	871.09	734.28
201			一般公共服务支出
20106			财政事务
2010601			行政运行
2010602			一般行政管理事务
2010604			预算改革业务
2010607			信息化建设
2010608			财政委托业务支出
2010650			事业运行
2010699			其他财政事务支出
20199			其他一般公共服务支出
2019999			其他一般公共服务支出
208			社会保障和就业支出	1394.05	769.03	625.01
20805			行政事业单位离退休	312.63	312.63
2080501			归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.63	312.63
210			医疗卫生与计划生育支出	47.5	47.5
21011			行政事业单位医疗	47.5	47.5
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	47.5	47.5
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150702			一般行政管理事务
221			住房保障支出	54.56	54.56
22102			住房改革支出	54.56	54.56
2210201			住房公积金	37.37	37.37
2210202			提租补贴	7.42	7.42
2210203			购房补贴	9.77	9.77
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行＝（2＋3＋4＋5＋6）栏各行。

2017年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		1	2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	1491.09	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2	318.23	二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	1394.05	1394.05
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	47.5	47.5
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	54.56	54.56
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、其他支出	50	109.27		109.27
	22		二十二、债务还本支出	51
	23		二十三、债务付息支出	52
本年收入合计	24	1809.32	本年支出合计	53
年初财政拨款结转和结余	25	5.01	年末财政拨款结转和结余	54	208.96		208.96
一、一般公共预算财政拨款	26	5.01		55
二、政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
总计	29	1814.34	总计	58	1814.34	1496.11	318.23
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
24行＝（1＋2）行；25行＝（26＋27）行；29行＝（24＋25）行；
53行＝（30＋31＋…＋52）行；58行＝（53＋54）行。

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：						单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1496.11	871.09	625.01
201			一般公共服务支出
20106			财政事务
2010601			行政运行
2010602			一般行政管理事务
2010604			预算改革业务
2010607			信息化建设
2010608			财政委托业务支出
2010650			事业运行
2010699			其他财政事务支出
20199			其他一般公共服务支出
2019999			其他一般公共服务支出
208			社会保障和就业支出	1394.05	769.03	625.01
20805			行政事业单位离退休	312.63	312.63
2080501			归口管理的行政单位离退休
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.63	312.63
210			医疗卫生与计划生育支出	47.5	47.5
21011			行政事业单位医疗	47.5	47.5
2101101			行政单位医疗
2101102			事业单位医疗	47.5	47.5
215			资源勘探信息等支出
21507			国有资产监管
2150702			一般行政管理事务
221			住房保障支出	54.56	54.56
22102			住房改革支出	54.56	54.56
2210201			住房公积金	37.37	37.37
2210202			提租补贴	7.42	7.42
2210203			购房补贴	9.77	9.77
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行＝（2＋3）栏各行。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表（表6）
部门：								单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	409.15	302	商品和服务支出	47.26	310	其他资本性支出
30101	基本工资	80.08	30201	办公费	33.01	31002	办公设备购置
30102	津贴补贴	12.80	30202	印刷费		31003	专用设备购置
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新
30104	其他社会保障缴费	76.99	30204	手续费		31013	公务用车购置
30106	伙食补助费		30205	水费		31019	其他交通工具购置
30107	绩效工资	234.92	30206	电费		31099	其他资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		304	对企事业单位的补贴
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30401	企业政策性补贴
30199	其他工资福利支出	4.36	30209	物业管理费		30402	事业单位补贴
303	对个人和家庭的补助	414.69	30211	差旅费		30499	其他对企事业单位的补贴
30301	离休费	16.14	30212	因公出国（境）费用
30302	退休费	296.49	30213	维修(护)费
30303	退职（役）费		30214	租赁费
30304	抚恤金		30215	会议费	2.00
30305	生活补助		30216	培训费
30306	救济费		30217	公务接待费
30307	医疗费	47.5	30218	专用材料费
30308	助学金		30224	被装购置费
30309	奖励金		30225	专用燃料费
30310	生产补贴		30226	劳务费
30311	住房公积金	37.37	30227	委托业务费
30312	提租补贴	7.42	30228	工会经费
30313	购房补贴	9.77	30229	福利费	12.25
30315	物业服务补贴		30231	公务用车运行维护费
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计		823.83	公用经费合计					47.26
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：												单位：万元
2017年度预算数						2017年度决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					2						2
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2017年度预算数为“三公”经费调整预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
1栏＝（2＋3＋6）栏；3栏＝（4＋5）栏；7栏＝（8＋9＋12）栏；9栏=（10+11）栏。

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）

部门：									单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计







注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
6栏各行＝（1＋2－3）栏各行；3栏各行＝（4＋5）栏各行。

第三部分江汉区社会福利院2017年度
部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计 1814 万元。与2016年相比，收、支总计各增加 645 万元，增长，主要原因福彩资金投入专项工程维修。

图1：收、支决算总计变动情况(略)

二、2017年度收入决算情况说明

2017年度本年收入合计 1809 万元。其中：财政拨款收入 1809 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

图2：收入决算结构(略)

三、2017年度支出决算情况说明

2017年度本年支出合计 1605 万元。其中：基本支出 871 万元，占本年支出 54.27 %；项目支出 734万元，占本年支出 45.73 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图3：支出决算结构(略)

四、2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计 1814 万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加 645 万元，增长 36 %。主要原因福彩资金投入专项工程维修。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况(略)

五、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出 1497 万元，占本年支出合计的 93.21 %。与2016年相比，财政拨款支出增加 328万元，增长 22 %。主要原因是。福彩资金投入专项工程维修。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2017年度财政拨款支出 1497 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0 万元，占 0 %；……。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出年度预算为 1497 万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等)，支出决算为 1497万元，完成年度预算的 100 %。其中：基本支出 871万元，项目支出 625 万元。项目支出主要用于三无老人代养生活费85 万元；老年公寓财政补贴162 万元；远程医疗医护公益购岗补贴378万元。

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

1.一般公共服务支出(类)。年度预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年度预算的 0 %。

2.国防支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

3.公共安全支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

4.教育支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

5.科学技术支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

6.文化体育与传媒支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

7.社会保障和就业支出(类)。年度预算为1,394万元，支出决算为1,394万元，完成年度预算的100.00%，。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)。年度预算为48万元，支出决算为48万元，完成年度预算的100%。

9.节能环保支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%.

10.城乡社区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

11.农林水支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

12.交通运输支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

13.资源勘探信息等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

14.商业服务业等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

15.援助其他地区支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

16.国土海洋气象等支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

17.住房保障支出(类)。年度预算为54万元，支出决算为55万元，完成年度预算的100.81%。

18.粮油物资储备支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

19.其他支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

20.债务付息支出(类)。年度预算为0.00万元，支出决算为0万元，完成年度预算的0%。

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017度一般公共预算财政拨款基本支出 871 万元，其中，人员经费 823 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 47 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业政策性补贴、事业单位补贴、其他对企事业单位的补贴。

七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围

江汉区社会福利院有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括江汉区社会福利院本级及下属 0个行政单位、 0 个参公事业单位、 1 个全额拨款事业单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费财政拨款年度预算数为 0 万元，支出决算为0 万元，为预算的 0 %，其中：

1.因公出国(境)费用支出决算为 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元。

2017年度因公出国(境)团组 0 次， 0 人次，实际发生支出 0 万元。其中：住宿费 0 万元、旅费 0 万元、伙食补助费 0 万元、培训费 0 万元、杂费 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的 0 %；其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0辆，年末公务用车保有量 1 辆。

(2)公务用车运行维护费 0 万元，为预算的 0 %，比预算增加(减少) 0 万元。其中：租车费 0 万元；燃料费 0 万元；维修费 0 万元；过桥过路费 0 万元；保险费 0 万元；安全奖励费用 0 万元。

3.公务接待费支出决算为 2 万元，为预算的 100 %，比预算增加(减少) 0 万元。

2017年度执行公务和开展业务活动开支公务接待费 2万元。其中：国际访问 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；大型活动 0 万元，主要用于的接待工作批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；外省市交流接待 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)；及等接待活动 0 万元，主要用于的接待工作 0 批次 0 人次(其中：陪同 0 人次)。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %，其中：因公出国(境)支出决算增加(减少) 0 万元，增长(降低) 0 %；公务用车购置及运行费支出决算增加(减少) 万元，增长(降低) 0 %,公务接待支出决算增加(减少) 0万元，增长(降低) 0 %。

八、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2017年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析)

(如果本部门没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，则需要在公开空白的“2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)”下作说明)

九、关于2017年度预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，江汉区社会福利院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目个，资金 0 万元。组织对 0 个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 0 万元。

(二)绩效自评结果

本单位无绩效评价项目

十、2017年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度江汉区社会福利院(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出 0 万元，比2016年增加(减少) 万元，增长(降低) 0 %。 (本项由行政单位和参照公务员法管理的事业单位进行说明。)

(二)政府采购支出情况

2017年度江汉区社会福利院政府采购支出总额 106 万元，其中：政府采购货物支出 97.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.6 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，江汉区社会福利院共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车0 辆；单位价值50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

第四部分 2017年重点工作完成情况

一、重点工作事项标题

（一）以标准化为契机，铸造“江汉养老”服务品牌

（二）以优质服务为基础，营造江汉养老幸福乐园

（三）以养老服务需求为导向，促进两个效益同步发展

（四）以创新体系为契机，促进养老服务业健康有序发展

二、重点工作事项标题

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	以标准化为契机，铸造“江汉养老”服务品牌	1、积极推动标准化实施建设；2、改造完善标准化设施设备；3、标准化践行成果显著；4、江汉养老服务品牌跃居全国首家	100%
2	以优质服务为基础，营造江汉养老幸福乐园	1、强化员工素质教育与培训；2、彰显江汉养老服务特色；3、营造适老氛围；4、筑建幸福乐园	100%
3	以养老服务需求为导向，促进两个效益同步发展	1、推进适老服务需求; 2、强化服务管理; 3、增进经济效益; 4、提升社会效益	100%
……	以创新体系为契机，促进养老服务业健康有序发展	1、建立养老服务信息化平台体系; 2、优化工程改造集成体系; 3、组建人才建设孵化基地; 4、创新全国试点集成体系	100%

第五部分名词解释

(一)财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)其他收入：单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

(六)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(七)年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(八)各支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(九)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(十)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(十一)基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十五)机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十六)各单位其他专用名词解释。
联系电话：027 8352 0021

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目 录

第一部分 江汉区社会福利院概况

第三部分 江汉区社会福利院2017年度 部门决算情况说明

第四部分 2017年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

目录

第一部分江汉区社会福利院概况

第三部分江汉区社会福利院2017年度
部门决算情况说明

第五部分名词解释