2018年部门预算及“三公”经费财政拨款预算公开情况说明
目 录
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位构成情况
（三）人员情况
二、收支预算总体安排情况
三、一般公共预算安排情况
（一）基本支出
（二）项目支出
四、政府性基金预算情况
五、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购预算情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）绩效目标设置情况
（五）政府购买服务情况
第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
第三部分 名词解释
附件：表1.2018年部门收支总表
表2.2018年部门收入总表
表3.2018年部门支出总表
表4.2018年财政拨款收支预算总表
表5.2018年一般公共预算支出表
表6.2018年一般公共预算基本支出表
表7.2018年政府性基金预算支出表
表8.2018年“三公”经费支出表（财政拨款）
第一部分 部门预算公开说明
一、基本情况
（一）部门主要职能
江汉区社会福利院创办于1964年，是一个集养老、医疗、康复、休闲娱乐等功能为一体，以江汉区辖区为主体，面向全社会，为老人提供居养服务的大型公办养老机构。在江汉区委、区政府的领导和省、市、区民政部门的指导下，我院形成“养医结合——医护卫一体的护养模式，开办有公寓老年大学，融居养、医疗、文化、休闲娱乐为一体，入住老人在这里老有所养、老有所医、老有所学。
（二）部门预算单位构成情况
从预算单位构成来看，江汉区社会福利院部门决算由纳入独立核算的单位本级决单位组成。其中：全额拨款事业单位 1 个。
（三）人员情况
江汉区社会福利院共有编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制 21人。在职实有人数 20人，其中：行政 0人，事业 20 人（其中参照公务员法管理 0 人）。离退休人员38人，其中：离休1人，退休37人。
二、收支预算总体安排情况
2018年部门预算总收入1626.82万元，较2017年年初预算增加 515.18万元，增长 46.34%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）收入 1626.82万元，其他收入 0万元，上年结转 0万元。
2018年部门预算总支出1626.82万元，较2017年年初预算增加515.18万元，增长46.34%。其中：一般公共预算财政拨款（补助）支出1626.82万元，主要用于基本支出 824.82万元，项目支出802万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
社会保障和就业支出1452.07万元；
医疗卫生与计划生育支出104.55万元；
住房保障支出70.20万元。
按照支出经济分类科目，主要用于：
工资福利支出948.61万元；
商品和服务支出130.02万元；
对个人和家庭的补助支出 402.19万元；
其他支出86元。
三、一般公共预算财政拨款（补助）预算安排情况说明
2018年一般公共预算财政拨款（补助）预算数1626.82万元，安排情况如下：
（一）基本支出824.82万元，较2017年年初预算增加333.18万元，增长 68%，主要原因是：2017预算中离退休人员支出少算229.95万元，年中调整预算。
主要用于：
1.工资福利支出377.61万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.对个人和家庭的补助317.19万元，主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
3.商品和服务支出130.02万元，主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
（二）项目支出802万元。较2017年年初预算增加182万元，增长 29%，主要原因是：1、增加福惠医院取消公立医院药品加成36万元，2、增加福惠医院人才培训费10万元，
增加中国国际养老博览会参展费用50万元，4、不可预见费用50万元。
1.经常性项目支出 802万元。主要用于：1、老年公寓财政补贴157万元，2、三无老人代养生活费85万，3、远程疗医护人员公益岗补贴414万元，4、中国国际养老博览会参展费用36万元，5、福惠医院取消公立医院药品加成36万元，6、福惠医院人才培训费10万元，7、不可预见费50万元。
四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
我单位2018年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
五、其他重要事项说明:
（一）机关运行经费情况
2018年部门机关运行经费130.02万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
（二）政府采购预算情况
按照现行政府采购管理规定，2018年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 50万元。：物类 50万元，服务类 0 万元，工程类 0 万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门房屋面积共有9893平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
2018年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 802万元。
（五）政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计414万元，购买的服务内容主要有：远程医疗医护人公益购岗补贴414万元。
第二部分 “三公”经费财政拨款预算情况说明
一、“三公”经费的单位范围
（部门单位名称）因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括机关及1个下属事业单位，其中：行政单位0 个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位 个。
二、2018年“三公”经费财政拨款预算情况
2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算 万元。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费
年初由财政预算集中管理，实际发生时报区委、区政府审批后列入单位预算，年终并入单位决算予以公开。
（二）公务接待费
公务接待费1.04万元，比上年预算持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
1、公务用车购置费。
写本年无购车支出。
2、车辆运行维护费支出 0万元。比上年预算持平
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(三)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府性基金预算：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
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